問(wèn)題已解決

老師，做收入的時(shí)，沒(méi)有做增值稅分錄，能不能等到交增值稅時(shí)反沖收入

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/22 06:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不可以哦，收入和增值稅是同時(shí)發(fā)生的，就是當(dāng)期有收入，當(dāng)期就有增值稅的納稅義務(wù)，否則就是逾期繳納
2023 07/22 06:21
84785012
2023 07/22 06:35
我們是在4月發(fā)生的收入，7月才交增值稅，也不算是逾期吧？
廖君老師
2023 07/22 06:36
您好，月度申報(bào)當(dāng)然是逾期哦，不過(guò)咱是季度申報(bào)的話沒(méi)有逾期
84785012
2023 07/22 06:43
這樣做可以嗎？
廖君老師
2023 07/22 06:44
您好，咱是季度申報(bào)增值稅的就是可以的
廖君老師
2023 07/22 10:24
親愛(ài)的您好，今天我有事要外出，9點(diǎn)起我就沒(méi)有接題了，外出就不能及時(shí)回復(fù)您的信息，謝謝您理解和原諒。
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