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應(yīng)交增值稅-未交增值稅，在增值稅申報(bào)表中，看哪塊？我賬稅一致核查時(shí)候，發(fā)現(xiàn)我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和稅務(wù)局申報(bào)表一致，但是未交增值稅咋多出來(lái)12.55啊，就是對(duì)不上

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/22 11:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額？
2023 07/22 11:29
84785002
2023 07/22 11:45
應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸方有余額
鄒老師
2023 07/22 11:46
你好，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸方有余額，是看增值稅申報(bào)表的本期應(yīng)納稅額。 和稅務(wù)申報(bào)表不一致，就需要去查明差異原因才是的??
84785002
2023 07/22 14:35
2022年9月，進(jìn)項(xiàng)實(shí)際勾選60670.45，賬上做賬勾選60657.9，賬比實(shí)際少做12.55的進(jìn)項(xiàng)，2022年9月做賬時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅，我把原來(lái)憑證沖紅，再做一筆新的，正確的數(shù)據(jù)可以嗎？？但是這樣我未交增值稅科目又有余額了??？我該怎么辦？
鄒老師
2023 07/22 14:37
你好，進(jìn)項(xiàng)實(shí)際勾選60670.45，賬上做賬勾選60657.9，賬比實(shí)際少做12.55的進(jìn)項(xiàng)，那就需要做賬上增加12.55的進(jìn)項(xiàng)稅額分錄才是的
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