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老師，上年度計提的一筆工資之前少發(fā)了90元，一直掛在應(yīng)付職工薪酬，到今年7月才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在要怎么做賬，會影響之前的報表嗎？
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您好，90元就不要去調(diào)去年的賬了，直接在7月調(diào)整
J:管理費用-工資 -90 D:應(yīng)付職工薪酬 -90
這樣就平了
2023 08/06 16:36
84784969 
2023 08/06 16:41
今年填報企業(yè)所得稅的時候，“納稅調(diào)整項目明細表”中的職工薪酬我填的是2022年總計提的工資，這樣也沒影響嗎？
廖君老師 
2023 08/06 16:54
您好，沒有影響的，2022年賬套的?職工薪酬 我們沒有調(diào)整啊，2023年匯繳時我們也按2023年賬上的金額去申報好了
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