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問題已解決
老師你好，我們公司給甲方開了200萬發(fā)票，甲方公司只給我們公司打50萬，剩下的讓我們把工資表給甲方，甲方直接打給工人，這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒問題，是可以這么操作的
2023 09/07 09:09
84785039 
2023 09/07 09:10
那我們怎么做賬呢？
84785039
2023 09/07 09:11
之前我們申報的工資數(shù)據(jù)跟老板給甲方的工資也對不上，老板給甲方的工資數(shù)據(jù)是每個人的總合計，我們申報的工資薪金，每月都做發(fā)放了的。
東老師 
2023 09/07 09:12
等于是替你們支付工資對吧
84785039
2023 09/07 09:12
算是吧，這種算是代發(fā)了
東老師
2023 09/07 09:14
那你們賬上做賬的時候是怎么做的？怎么計提的？
84785039
2023 09/07 09:17
借：計提管理費工資，貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金發(fā)放
東老師
2023 09/07 09:20
你們開票的時候 借銀行存款 50其他應(yīng)收款 150 貸主營業(yè)務(wù)收入200
代付工資的 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
84785039
2023 09/07 11:36
代付工資的， 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款，賬直接付，不計提嗎？
東老師
2023 09/07 11:37
計提工資的時候正常計提的
84785039
2023 09/07 11:38
我有點沒理解到，比如說付200萬工資，就計提200萬嗎
東老師
2023 09/07 11:38
對，只是150萬讓別人支付了而已
84785039
2023 09/07 11:40
還有開票需要繳納增值稅，這個分錄怎么做，我看老師上面直接就是主營業(yè)務(wù)收入200萬了，是不是應(yīng)該價稅分做？麻煩老師給我說全一點，謝謝
84785039
2023 09/07 11:41
也就是直接就記入工資，跟我之前申報的工資不用管了哈。
東老師
2023 09/07 11:41
對，我沒計稅分離，你做賬的時候按照我說的價稅合計就行。
84785039
2023 09/07 11:43
其他應(yīng)收二級科目是這甲方公司名稱嗎？
東老師
2023 09/07 11:44
對，寫這個對方名字就行的
84785039
2023 09/07 11:44
謝謝老師
東老師
2023 09/07 11:44
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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