問(wèn)題已解決

建筑公司開(kāi)給甲方的發(fā)票金額和收到的款不一樣,少了50萬(wàn),這筆款甲方直接打到了工人的卡上,我們公司怎么平賬啊

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,就是工人欠我們的呀, 借:銀行 貸:應(yīng)收 其他應(yīng)收款-工人 50
05/14 10:58
84785026
05/14 11:07
這個(gè)是應(yīng)該發(fā)給工人的啊,只不過(guò)甲方替我們公司發(fā)了
84785026
05/14 11:07
怎么會(huì)是欠呢
廖君老師
05/14 11:11
您好,上面您沒(méi)說(shuō)嘛,我也不知道是工資,工資我們記計(jì)提了的吧,那應(yīng)付職工薪酬有余額 借:銀行 貸:應(yīng)收?應(yīng)付職工薪酬 50
84785026
05/14 11:12
就是我們需要什么手續(xù)資料才能記這個(gè)憑證
84785026
05/14 11:13
因?yàn)闆](méi)有走我們公司的銀行
廖君老師
05/14 11:15
您好,我們賬上? ?應(yīng)付職工薪酬 -工資? 余額? 是50 打印這個(gè)?應(yīng)付職工薪酬??-工資的明細(xì)賬就可以了,摘要里寫(xiě)甲?方代付的工人工資
84785026
05/14 11:16
不需要甲方提供什么證明嗎?
廖君老師
05/14 11:20
您好,甲?方能提供支付50萬(wàn)工人的回單當(dāng)然更好,但一般甲?方爸爸的財(cái)務(wù)才不理我們呢
84785026
05/14 12:01
那根據(jù)什么入賬呢
廖君老師
05/14 12:03
您好,應(yīng)付職工薪酬??-工資的明細(xì)賬,這里有余額存在
84785026
05/14 12:24
這個(gè)余額沖平根據(jù)什么
廖君老師
05/14 12:30
您好,依據(jù)是客戶(hù)直接扣應(yīng)收款了,他們總有一個(gè)結(jié)算單的
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