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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)票超30萬(wàn) 需要繳納增值稅 6月底怎能計(jì)提這個(gè)增值稅 然后7月申報(bào)的時(shí)候銀行扣款了 我如果6月不計(jì)提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)呀 咋辦
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用計(jì)提，申報(bào)就是根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)申報(bào) 的，開(kāi)出發(fā)票不是借：應(yīng)收 代：收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 么，這里的貸方就是我們下月要申報(bào)的
2023 09/25 16:37
84784968 
2023 09/25 16:38
稅金及附加也不用計(jì)提嗎
84784968
2023 09/25 16:39
我意思是說(shuō) 我7月交了增值稅和企業(yè)所得稅還有稅金及附加 一起5萬(wàn)塊
84784968
2023 09/25 16:39
是不是我6月不用計(jì)提這些金額
84784968
2023 09/25 16:40
7月直接做交款就可以了
84784968
2023 09/25 16:40
還是企業(yè)所得稅和稅金及附加要計(jì)提 增值稅不用計(jì)提
廖君老師 
2023 09/25 16:47
您好，剛才回答其他問(wèn)題，不好意思，稅金及附加金額比較大的話(huà)計(jì)提一下，所得稅費(fèi)用也是，賬務(wù)結(jié)束后根據(jù)報(bào)表自己計(jì)算計(jì)提
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