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問(wèn)題已解決
老師：我們做一個(gè)工程，目前收到工程款350萬(wàn)，然后開出發(fā)票250萬(wàn)，但是勞務(wù)的拿同還沒(méi)有，這種情況，我們需在要預(yù)地預(yù)交多少稅？
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你好，簡(jiǎn)易進(jìn)睡的嗎？如果是的話，收入減去分包款這個(gè)余額）/1.03×3%。
2023 09/28 09:53
84784956 
2023 09/28 09:56
老師：是一般計(jì)稅，但是我們還沒(méi)有勞務(wù)分包的合同，然后，是用350算收入，還是按250算收入去預(yù)交呢？
郭老師 
2023 09/28 09:56
按照你開發(fā)票的來(lái)就可以了。
84784956
2023 09/28 09:56
分包合同，可能到快做完的時(shí)候才有，現(xiàn)在工程有只了一部分。
郭老師
2023 09/28 09:57
一般計(jì)稅的收入減分包
這個(gè)余額/1.09×2%。
84784956
2023 09/28 10:04
那分包現(xiàn)在還沒(méi)有，以后才有什么辦呢？就是勞務(wù) 的分包，還沒(méi)有合同過(guò)來(lái)。還有我們有一些是我們自己做的。
84784956
2023 09/28 10:06
我可以這次先不減分包，下次分包合同來(lái)了，我再減去分包，可以嗎？這個(gè)工程一共有840萬(wàn)？
郭老師
2023 09/28 10:10
你好，沒(méi)有分包的，那就是0，用你的含稅的收入除以1.09×2%，按照這個(gè)來(lái)預(yù)繳。
84784956
2023 09/28 11:02
那是什么時(shí)候預(yù)繳呢，我是這個(gè)月開出的發(fā)票。要在下個(gè)月15號(hào)前預(yù)交就可以了對(duì)吧
郭老師
2023 09/28 11:03
可以的，可以這么做
84784956
2023 09/28 12:01
那就是250萬(wàn)，除以1.09*0.02，就是要交4.58萬(wàn)的稅那么多嗎？要交這么多稅的嗎？我算對(duì)不對(duì)？
郭老師
2023 09/28 12:03
正確的就是這個(gè)了
4.59
四舍五入的話。
84784956
2023 09/28 12:04
如果250萬(wàn)，有50萬(wàn)是勞務(wù)，就是減去50萬(wàn)的勞務(wù)，然后用200萬(wàn)來(lái)算預(yù)交對(duì)嗎？為什么這個(gè)稅這么多呢？那后面我們這里有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票扣了，我們又要交多少稅呢？
84784956
2023 09/28 12:11
那后期這個(gè)預(yù)地交的稅，是能退回來(lái)嗎？我們的銷項(xiàng)也有進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 09/28 12:12
是
和你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有關(guān)系，你只能減去分包款。
84784956
2023 09/28 12:15
那后期什么樣減去呢老師，我有點(diǎn)不太理解
郭老師
2023 09/28 12:16
你回企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候，銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，然后再減去這個(gè)預(yù)繳的稅款
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