问题已解决

老師,我們公司好多年前有個(gè)工程,票已經(jīng)開(kāi)了給他了,但是打官司是我們老板和個(gè)人打的,現(xiàn)在調(diào)解了只打一半,我這個(gè)分錄該怎么做?

84785040| 提问时间:2023 09/28 10:08
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
在這種情況下,你可以考慮以下幾種會(huì)計(jì)處理方法: 1.沖減收入:由于官司的結(jié)果導(dǎo)致你公司只能收取部分款項(xiàng),你可以將這部分款項(xiàng)從收入中沖減。 借:應(yīng)收賬款(或其他相關(guān)科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或相關(guān)科目) 1.調(diào)整所得稅:由于收入的減少可能會(huì)導(dǎo)致公司所得稅的減少,因此你需要在相應(yīng)的期間調(diào)整所得稅費(fèi)用。借:所得稅費(fèi)用(或其他相關(guān)科目)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2.確認(rèn)壞賬:由于該筆款項(xiàng)只收到了一半,剩余的部分可以確認(rèn)為壞賬。借:資產(chǎn)減值損失(或其他相關(guān)科目)貸:壞賬準(zhǔn)備 3.調(diào)整所有者權(quán)益:由于收入的減少可能會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益的減少,因此你需要在相應(yīng)的期間調(diào)整所有者權(quán)益。借:未分配利潤(rùn)(或其他相關(guān)科目)貸:實(shí)收資本(或其他相關(guān)科目)
2023 09/28 10:10
84785040
2023 09/28 10:12
那開(kāi)票部分的稅金怎么辦呀?
樸老師
2023 09/28 10:22
這個(gè)貸銷項(xiàng)就可以了
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