問(wèn)題已解決

9月份紅沖了一張發(fā)票，后又更正重新開(kāi)具了發(fā)票，10月該如何報(bào)稅

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 08:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
申報(bào)不影響的，正常申報(bào)就是了哈，統(tǒng)計(jì)銷售額是按照扣除負(fù)數(shù)后的數(shù)字統(tǒng)計(jì)的
2023 10/10 08:56
84784970
2023 10/10 08:59
附表也不需要填寫(xiě)銷售額的負(fù)數(shù)，就按照正常開(kāi)具的金額和稅額填寫(xiě)嗎
家權(quán)老師
2023 10/10 09:05
就是統(tǒng)計(jì)表后邊那個(gè)實(shí)際銷售額申報(bào)就是
84784970
2023 10/10 09:06
一切都按照正常報(bào)就可以，不用管這張紅沖的發(fā)票，對(duì)嗎老師
84784970
2023 10/10 09:10
老師，我有看到其他地方會(huì)說(shuō)在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，銷售額和銷項(xiàng)稅額應(yīng)該是填寫(xiě)負(fù)數(shù)。發(fā)票份數(shù)應(yīng)該填寫(xiě)當(dāng)月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計(jì)數(shù)。金額和銷項(xiàng)稅額應(yīng)填寫(xiě)紅字發(fā)票和正數(shù)的相抵后的金額，如果相抵后是負(fù)數(shù)，就應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)。 9月是紅沖后又重新開(kāi)了一張，所以是不是不用填把銷售額和銷售稅額寫(xiě)為負(fù)數(shù)，如果只開(kāi)了紅沖發(fā)票，就需要在增值稅納稅表上把這兩項(xiàng)填為負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 10/10 09:17
是的，就是你最后說(shuō)的那句話，那樣理解的
84784970
2023 10/10 09:17
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/10 09:25
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84784970
2023 10/10 11:07
老師 這個(gè)不分一般納稅人或小規(guī)模納稅人嗎，正常申報(bào)就可以對(duì)吧
家權(quán)老師
2023 10/10 11:11
是的，正常申報(bào)就可以
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