問(wèn)題已解決

我是銷(xiāo)售方，本來(lái)上個(gè)月應(yīng)該按照簡(jiǎn)易計(jì)征開(kāi)3%發(fā)票，但是上個(gè)月開(kāi)的是9%的發(fā)票，只個(gè)月把9%發(fā)票紅沖了，重新開(kāi)的3%發(fā)票，而且這個(gè)月3%的發(fā)票稅額大于9%紅沖的稅額，不知道如何填

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 13:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，3%和9%分開(kāi)來(lái)申報(bào)的，你得分別填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額，你出現(xiàn)負(fù)數(shù)寫(xiě)數(shù)額的這種得去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
2023 10/10 13:14
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