問(wèn)題已解決

9月份多開(kāi)了3張銷售發(fā)票出去，10月份需要沖紅，9月跟10月怎么做賬？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 15:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
九月份 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 10月份的時(shí)候按照這個(gè)做負(fù)數(shù)
2023 10/16 15:16
84784997
2023 10/16 15:17
那計(jì)提增值稅，是按我正確的銷項(xiàng)稅來(lái)嘛？還是要加上我多開(kāi)的銷項(xiàng)稅一起去算？
東老師
2023 10/16 15:18
是要加上我多開(kāi)的銷項(xiàng)稅一起去算
84784997
2023 10/16 15:19
那10月份就是要在我10月份銷售的基礎(chǔ)上去減去我多開(kāi)的銷項(xiàng)，是這樣嗎？
東老師
2023 10/16 15:20
這個(gè)你申報(bào)的時(shí)候不用減去
84784997
2023 10/16 15:50
就是我9月份的賬正常的做銷售，然后需要正常的核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本之類的嗎？然后10月份的話，我這邊做沖減，做紅字。
東老師
2023 10/16 15:50
是滴是滴就是這個(gè)意思
84784997
2023 10/16 15:51
因?yàn)槲?月份的話賬上是沒(méi)有這個(gè)庫(kù)存了的。
東老師
2023 10/16 15:51
對(duì)，按照你說(shuō)的這么做就可以
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