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應(yīng)繳稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2040怎確定？

84785020| 提問時(shí)間：2023 10/22 20:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請稍等
2023 10/22 20:13
廖君老師
2023 10/22 20:44
您好，能分享一下解析么，我計(jì)算沒有2040 分?jǐn)偮?30000÷(120000%2b230000%2b400000)×100%=4% 計(jì)算各環(huán)節(jié)的分?jǐn)偨痤~： 在產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)倲?shù)額=120000×4%=4800(元) 庫存商品應(yīng)分?jǐn)倲?shù)額=230000×4%=9200(元) 銷售產(chǎn)品成本應(yīng)分?jǐn)倲?shù)額=400000×4%=16000(元) 調(diào)整分錄為： 借：在建工程 30000%2b3900 貸：生產(chǎn)成本 4800 庫存商品 9200 以前年度損益調(diào)整 16000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 30000*13%
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