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小規(guī)模按照3%開票，申報增值稅是轉(zhuǎn)化為1%去申報，請問做賬是按照3%還是1%

84784977| 提问时间：2023 10/23 20:12
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
做賬是按照3%進(jìn)行做賬
2023 10/23 20:13
84784977
2023 10/23 20:17
老師但是申報表是按照1%，賬上按照3%，跟申報表收入對不上
文文老師
2023 10/23 20:19
減免的2%再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784977
2023 10/23 20:20
老師做賬如何做呢
文文老師
2023 10/23 20:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
84784977
2023 10/23 20:42
老師但是利潤表上面的金額還是跟申報表的不一樣怎么辦
文文老師
2023 10/23 20:46
收入按3%做的，申報也是按3%申報的，怎么會不一樣
84784977
2023 10/23 21:03
申報是按照1%申報的
文文老師
2023 10/23 21:06
申報要按3%申報，即開票金額
84784977
2023 10/23 21:11
申報表是按照轉(zhuǎn)化為1%去申報的
84784977
2023 10/23 21:13
老師，這種情況怎么處理呢
84784977
2023 10/23 21:16
但是申報時已經(jīng)按照轉(zhuǎn)化為1%去申報
文文老師
2023 10/23 21:18
進(jìn)行更正申報，按開票金額申報
84784977
2023 10/23 21:53
但是我在申報時怎么彈出提示，要轉(zhuǎn)化為1%
84784977
2023 10/23 21:54
我是按照這個公式把收入轉(zhuǎn)化為1%去申報的
FAILED
文文老師
2023 10/24 10:43
首次碰上你這種情況，能否按3%填寫，同時填寫減免稅明細(xì)表，填寫2%的
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