問(wèn)題已解決

老師：應(yīng)交稅費(fèi)的余額是-8000，待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額9000，表示當(dāng)期應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅是1000嗎，下個(gè)月不用交稅是不？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/28 14:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
看下銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的余額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
2023 10/28 14:55
84784961
2023 10/28 15:19
未交增值稅也有貸方余額，這怎么看這個(gè)邏輯關(guān)系呢？
文文老師
2023 10/28 15:23
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
文文老師
2023 10/28 15:24
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后，看未交增值稅余額方向及金額
84784961
2023 10/28 15:45
這三個(gè)數(shù)是什么關(guān)系呢？
文文老師
2023 10/28 15:48
未交增值稅應(yīng)與增值稅申報(bào)表期末應(yīng)繳增值稅，一致
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