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外貿(mào)公司，10月份出口一批貨物（3款產(chǎn)品），本應(yīng)開具普通發(fā)票一張.稅率應(yīng)為0%. 但開具普通發(fā)票中有一款產(chǎn)品稅率0%開錯(cuò)成13%，另外2款產(chǎn)品稅率是0%，次月發(fā)現(xiàn)已重新開具正確普票，請(qǐng)問10月份增值稅申報(bào)表附表一怎么填
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1.將錯(cuò)誤的普通發(fā)票信息進(jìn)行紅沖處理。在附表一的第12欄“紅字專用發(fā)票信息表”中填寫紅字發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期和金額等信息。
2.將正確的普通發(fā)票信息填入附表一的相應(yīng)欄次。在附表一的第3欄“開具增值稅專用發(fā)票”中填寫正確的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期和金額等信息。
3.在附表一的第10欄“開具其他發(fā)票”中填寫正確的普通發(fā)票信息，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期和金額等信息。
4.在申報(bào)表的其他欄次中，如有需要，也可以將相應(yīng)的數(shù)據(jù)填入相應(yīng)的欄次中。
2023 11/02 13:56
84785046 
2023 11/02 14:01
謝謝老師，但我是想問:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的附表一怎么填，我司是一般納稅人
樸老師 
2023 11/02 14:07
按對(duì)應(yīng)的稅率填寫收入金額
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