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老師，運輸行業(yè)，對方公司9.22付我公司5月收入打款19萬，拿酒頂賬1萬，共計20萬。9.25開票20萬。請問怎么做賬，涉及應(yīng)收賬款嗎？
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借銀行存款貸預(yù)收賬款
借預(yù)收賬款19
庫存商品1
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
需要掛往來預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款
2023 11/04 15:54
84784981 
2023 11/04 16:16
謝謝老師，同樣的，對方公司付我公司4月收入21萬：8.31打款10萬，9.25給對方開票21萬，剩余11萬在10.11日打款我公司，請問這樣的賬務(wù)處理怎么做？
郭老師 
2023 11/04 16:22
好，那實際收入應(yīng)該做到哪個月份的。
84784981
2023 11/04 16:41
稅務(wù)報表是在3季度里，但實際對方公司打款記錄是結(jié)算的4月收入這兩筆，我也是疑惑
郭老師
2023 11/04 16:46
那就是之前做預(yù)售借銀行存款貸預(yù)收賬款，21
借銀行存款貸預(yù)收賬款時，
借銀行存款，21
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784981
2023 11/04 16:51
老師剩余10.11打款的那個11萬 做在哪里
郭老師
2023 11/04 16:51
做到十月份里面的。借銀行存款，貸預(yù)收賬款。
84784981
2023 11/04 17:07
因為9月開票了，老師能不能9月時：借銀行存款10，預(yù)收賬款11，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
郭老師
2023 11/04 17:09
可以可以這么做的
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