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問題已解決
這個(gè)月產(chǎn)生61萬增值稅，打算下個(gè)月多開進(jìn)項(xiàng)來抵扣，那這個(gè)月未交的增值稅怎么做分錄，下個(gè)月用留底抵扣時(shí)怎么做分錄，謝謝老師
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你好
下個(gè)月用留底抵扣時(shí)，不需要單獨(dú)做分錄，在填申報(bào)表時(shí)自動(dòng)計(jì)算抵扣。
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。
2023 11/12 21:44
84784966 
2023 11/12 21:49
那留底抵扣不做賬，我的賬上就顯示還有很多留底呀
王超老師 
2023 11/12 22:15
不會(huì)啊，你下個(gè)月開發(fā)票，抵扣的時(shí)候，就會(huì)減少的
84784966
2023 11/12 23:21
那我用留底抵欠時(shí)，未交增值稅產(chǎn)生的幾千元滯納金，也是用留底抵扣的，我該怎么做分錄呢？謝謝
84784966
2023 11/12 23:24
還有在請問一下老師，發(fā)生時(shí)做分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅61萬，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅61萬，抵扣時(shí)不做分錄，那這兩個(gè)明細(xì)就一直有余額存在是嗎？
王超老師
2023 11/13 06:40
你這個(gè)要放到營業(yè)外支出科目的
84784966
2023 11/13 07:01
請老師直接給一下分錄可以嗎？謝謝
84784966
2023 11/13 07:01
還有在請問一下老師，發(fā)生時(shí)做分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅61萬，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅61萬，抵扣時(shí)不做分錄，那這兩個(gè)明細(xì)就一直有余額存在是嗎？
王超老師
2023 11/13 07:03
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款
84784966
2023 11/13 07:04
我沒有用到銀行存款
王超老師
2023 11/13 07:04
那你們是用什么繳納滯納金的呢
84784966
2023 11/13 07:04
我是用留底抵扣了3000元滯納金
王超老師
2023 11/13 07:06
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。
84784966
2023 11/13 07:06
這個(gè)問題很重要，請老實(shí)回答一下，不然我是懵圈的
還有在請問一下老師，發(fā)生時(shí)做分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅61萬，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅61萬，抵扣時(shí)不做分錄，那這兩個(gè)明細(xì)就一直有余額存在是嗎？
王超老師
2023 11/13 07:06
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。
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