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問題已解決
老師幫我看看這張?jiān)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表有問題嗎
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小菲老師
金牌答疑老師
同學(xué)，你好
光看表，沒有問題
2023 12/04 12:11
84784953 
2023 12/04 12:35
那為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目里面跟當(dāng)月實(shí)際繳納稅額隔了交的印花稅的金額?
小菲老師 
2023 12/04 12:36
同學(xué)，你好
你是不是印花稅計(jì)入稅金及附加，沒有計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面
84784953
2023 12/04 12:39
是的，是計(jì)入稅金及附加里面了
小菲老師
2023 12/04 12:40
同學(xué)，你好
有轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎？
84784953
2023 12/04 12:40
是不是計(jì)提稅金及附加就顯示在利潤表了，按著新的準(zhǔn)則不計(jì)提就直接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅，貸銀行存款就會(huì)出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里?
小菲老師
2023 12/04 12:41
同學(xué)，你好
嗯呢，是的
84784953
2023 12/04 13:50
老師，不計(jì)提也就是借稅金及附加，貸銀行存款改還是會(huì)到利潤表里面去了嗎？計(jì)提的話是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅不是應(yīng)該到資產(chǎn)負(fù)債表里面嗎
小菲老師
2023 12/04 13:52
同學(xué)，你好
不計(jì)提也就是借稅金及附加，貸銀行存款改還是會(huì)到利潤表里面去了嗎
稅金及附加會(huì)入到利潤表
計(jì)提的話，有應(yīng)交稅費(fèi)，就會(huì)入到這個(gè)科目
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