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請問老師，如果款已付（借：應付帳款-A客戶，貸：銀行存款），貨已到，但對應成本發(fā)票未到，做發(fā)錄時是借：庫存商品，貸：應付帳款-A客戶（暫估）嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，單價知道正常做就可以，分錄沒問題，發(fā)票來了貼上
2023 12/12 10:51
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你好！老師，麻煩問下客戶的貨積壓太多把貨賣給我們，我們把客戶貨當成貨款，入庫時，借:庫存商品，貸:應付帳款，借:應付帳款，貸:預收賬款，這樣做對嗎？
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老師，我們總付款1573816，收到發(fā)票1289270，是采購產(chǎn)品的，我可不可以這樣入分錄：借：應付帳款-A公司1573816，貸：銀行存款1573816，收到發(fā)票時，借：庫存商品 1289270 ，貸應付帳款-A公司，可以這樣？
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老師，我們之前有一些商品暫估入庫了，也結轉成本了。分錄是借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估戶-A公司。當月結轉成本是借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品。現(xiàn)在發(fā)票已到。我去沖銷暫估是借：應付賬款-暫估戶-A公司，貸：庫存商品嗎？就是做個相反的分錄。那上個月結轉的成本怎么做分錄。
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老師好！
計提運費的時候，我做的分錄是：借：費用（不含稅）貸：應付-暫估
收到發(fā)票后分錄 借：應付-暫估 應交稅金-進項 貸：應付-A公司
這樣對嗎
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老師，平時支付那些未開票的貨款。這些未開票貨款，一般都是下個月才能開票。
①那我可以在支付時，做分錄借：應付賬款-暫估戶-A公司，貸：銀行存款。
②然后暫估入庫時，借：庫存商品-B產(chǎn)品，貸：應付賬款-暫估戶-A公司。
③后面發(fā)票到了就紅沖暫估，借：應付賬款-暫估戶-A公司，貸：庫存商品-B產(chǎn)品。
④重新入庫，借：庫存商品-B商品，借：應交稅費-進項，貸：應付賬款-暫估戶-A公司。
這樣是可以的嗎？
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