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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
留底稅抵2021年稅款，分錄怎么做
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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸留底
?你的留底掛了哪個(gè)科目貸方鞋哪一個(gè)就行？
2023 12/14 15:11
84784975 
2023 12/14 15:17
留底就是進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師 
2023 12/14 15:18
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784975
2023 12/14 15:18
增值稅申報(bào)表有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 12/14 15:19
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又是什么業(yè)務(wù)？
84784975
2023 12/14 15:19
留底抵欠報(bào)表自動(dòng)帶出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 12/14 15:20
你好，你不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，直接做這個(gè)抵扣的就行。
84784975
2023 12/14 15:21
申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)了，電子稅局帶出來(lái)的
郭老師
2023 12/14 15:22
好，稅務(wù)局那邊給你填寫(xiě)的，你在主表里面再填寫(xiě)就可以抵之前的欠款。
84784975
2023 12/14 15:31
就這樣出來(lái)的
84784975
2023 12/14 15:31
我現(xiàn)在分錄寫(xiě)出來(lái)留底稅額和申報(bào)表對(duì)不上呢
郭老師
2023 12/14 15:32
你好，你欠的稅款是多少？你抵扣了多少？
84784975
2023 12/14 15:33
欠稅和滯納金15414.8抵扣了15414.8
郭老師
2023 12/14 15:34
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、
營(yíng)業(yè)外支出滯納金，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784975
2023 12/14 15:39
轉(zhuǎn)出不做嗎
郭老師
2023 12/14 15:39
對(duì)的，如果你想做的話(huà)，把進(jìn)項(xiàng)改成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就行了。
84784975
2023 12/14 21:50
整體的分錄老師可以幫我下嗎
郭老師
2023 12/14 21:53
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、
營(yíng)業(yè)外支出滯納金，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784975
2023 12/14 21:59
謝謝老師
郭老師
2023 12/14 22:00
不用客氣早點(diǎn)休息
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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