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老師,發(fā)工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計提本月工資 借:管理費用——員工工資 貸:應付職工薪酬——員工工資 計提和繳納本月社保: 借:管理費用——員工社保 貸:應付職工薪酬——員工社保 借:應付職工薪酬——員工社保 借:其他應收款——員工社保(個人部分) 貸:銀行存款 下個月發(fā)上月工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款—員工社保(個人) 貸:銀行存款

84784978| 提问时间:2023 12/20 11:05
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
對的,同學,分錄沒有問題
2023 12/20 11:08
84784978
2023 12/20 11:11
因為我們公司的業(yè)務提成和績效需要到次月才能算的出來,所以當月計提工資都算不準,那我該怎么去計提工資呢
venus老師
2023 12/20 11:12
同學,這個沒有辦法,你只能按算出來的計提,需要的時候再補提。
84784978
2023 12/20 11:13
是一定要當月月底要計提當月工資作為當月的管理和銷售費用,不能錯位么
venus老師
2023 12/20 11:14
一般是這樣的,同學
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