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老師,發(fā)工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計提本月工資 借:管理費用——員工工資 貸:應付職工薪酬——員工工資 計提和繳納本月社保: 借:管理費用——員工社保 貸:應付職工薪酬——員工社保 借:應付職工薪酬——員工社保 借:其他應收款——員工社保(個人部分) 貸:銀行存款 下個月發(fā)上月工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款—員工社保(個人) 貸:銀行存款
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