問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)老板支付公司的押金和租金 入賬是不是 借方 其他應(yīng)收款--押金 貸計(jì)入 其他應(yīng)付款-個(gè)人，這樣入可以嗎？求解

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 12/28 16:59
84785016
2023 12/28 17:03
租金是不是也可以計(jì)入管理費(fèi)用？房租6000的，也要每月分?jǐn)偟陌桑?/div>
郭老師
2023 12/28 17:04
你好，租金是做管理費(fèi)用，需要按月分?jǐn)?，這個(gè)6000是一個(gè)月的嗎？跨年了沒(méi)有？
84785016
2023 12/28 17:08
老師，你好，6000是一年的，今年10月24到明年11月24，11月份開始裝修，12月份正式開工的，新辦理的公司
郭老師
2023 12/28 17:09
好，那你今年只能做十月份到12月份的，明年的掛著其他應(yīng)收款明年才可以分?jǐn)?，你可以一次做?/div>
84785016
2023 12/28 17:21
老師，可不可以明天1月份開始分?jǐn)傋饨穑饨?，借方今年?jì)入管理 貸方 計(jì)入其他應(yīng)付款不？這是老板個(gè)人支付的，明年分?jǐn)偟臅r(shí)候借方再計(jì)入其他應(yīng)收款，對(duì)嗎？求解
郭老師
2023 12/28 17:23
借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款， 今年的借管費(fèi)用貸其他應(yīng)收款， 明年的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
84785016
2023 12/28 17:23
可不可以明年1月份
郭老師
2023 12/28 17:24
明年一月份做的是明年的，今年的做截止到12月份，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制啊。
84785016
2023 12/28 17:27
明白了，謝謝老師
郭老師
2023 12/28 17:28
不用客氣，工作愉快。
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