問(wèn)題已解決

房租做了使用權(quán)資產(chǎn),第一年確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),第二年應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,這個(gè)分錄怎么做

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:00
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:遞延所得稅資產(chǎn)?   所得稅費(fèi)用?   貸:遞延所得稅負(fù)債
01/03 10:01
84785013
01/03 10:02
我第一年確認(rèn)那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)怎么轉(zhuǎn)回
小菲老師
01/03 10:03
同學(xué),你好 你的分錄發(fā)一下
84785013
01/03 10:05
第一年:遞延所得稅資產(chǎn),貸,所得稅費(fèi)用-遞延所得稅
小菲老師
01/03 10:06
借:所得稅費(fèi)用? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 遞延所得稅資產(chǎn)
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