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問(wèn)題已解決
老師，你看一下這道題，正確嗎？我再額外問(wèn)一個(gè)問(wèn)題。購(gòu)進(jìn)的貨物，由于倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)全部損毀。需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，發(fā)生火災(zāi)全部損毀，這是天災(zāi) 不用轉(zhuǎn)出，
我現(xiàn)在去看題，一會(huì)回復(fù)您哈
01/07 17:52
84784953 
01/07 17:56
火災(zāi) 不應(yīng)該是 人為管理不善嗎？
廖君老師 
01/07 17:58
您好，如果人為引起的要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我當(dāng)天災(zāi)引起的火災(zāi)
您的計(jì)算都對(duì)的、
資料3中乙商品負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅1，這里沒(méi)有寫(xiě)是不是以前抵扣了，我的理解跟您一樣，這里告訴了進(jìn)項(xiàng)稅就是能讓我們減。
84784953
01/07 18:02
題目沒(méi)有說(shuō)明。是人為 還是 天災(zāi)
那默認(rèn)為天災(zāi)嗎？
廖君老師
01/07 18:02
您好，是的，人為引起要說(shuō)明
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01/07 18:03
那資料5，不用管了嗎？
84784953
01/07 18:04
題目不說(shuō)明，總是讓我猜，我也猜不準(zhǔn)。
廖君老師
01/07 18:05
您好，對(duì)不起，應(yīng)當(dāng)理解這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已抵扣了，我現(xiàn)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
應(yīng)納增值稅=13.92-5.35-1+2=9.57
現(xiàn)在糾結(jié)資料3中乙商品負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅1，這個(gè)有沒(méi)有抵扣，如果資料5考慮抵扣了，這個(gè)資料3也是抵扣了，我們進(jìn)項(xiàng)稅不能加這個(gè)1
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