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老師，這個月沒有銷項，進項是不是放進待認證進項稅額？
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是的，就是那樣做的哈
2024 01/08 16:49
84785029 
2024 01/08 16:52
之前沒有這個科目，我得加一下，待認證進項稅額放在應交稅費下，還是應交稅費-應交增值稅下？
家權老師 
2024 01/08 16:54
待認證進項稅額放在應交稅費下
84785029
2024 01/08 16:55
待認證進項稅額月末或者年末需要結轉嗎？
家權老師
2024 01/08 16:58
這個不需要月末或者年末結轉平哈
84785029
2024 01/08 17:00
等我有銷項時，認證完那月從待認證進項稅額轉進項稅額就可以，其他沒有別的分錄了，是嗎？
家權老師
2024 01/08 17:03
是的，就是那樣處理的
84785029
2024 01/08 17:05
待認證進項稅額是2023年12月份的，跨年還能認證嗎？
家權老師
2024 01/08 17:08
可以跨年認證的哈
84785029
2024 01/08 17:19
那我要做為待認證進項稅額，這個月我就不用去增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選了吧？平臺上就不用操作什么了吧？
家權老師
2024 01/08 17:26
是的，不用勾選就是了哈
84785029
2024 01/08 17:30
也就是說等我有銷項，需要認證那月，我去增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選，如果平時不認證，增值稅發(fā)票綜合服務平臺不用像申報那樣，即使沒稅也要0申報，不認證增值稅發(fā)票綜合服務平臺不用管就行了，是嗎？
家權老師
2024 01/08 17:32
是的，不認證就不用管他
84785029
2024 01/09 09:28
老師，那我增值稅附表二進項稅那張表怎么填，寫0還是寫我的待認證進項稅額數(shù)？
家權老師
2024 01/09 09:30
沒有認證什么都不用填，直接保存就是
84785029
2024 01/09 16:01
老師，用了待認證進項稅額之后，我的應交稅費成了負數(shù)，不知道哪里出問題了？怎么成負數(shù)了？
家權老師
2024 01/09 16:04
你看不慣那個負數(shù)，就把應交稅費的余額填在其他流動資產顯示
84785029
2024 01/09 16:06
應交稅費的余額是負數(shù)是對的，是嗎？
家權老師
2024 01/09 16:11
是的，那個余額很正常的哈
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