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問題已解決
您好老師問一下，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金期末數(shù)是23483.88，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅23483.48元，差0.4元？這個差額怎么調(diào)？分錄怎么做？謝謝
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你好，稍等我這邊算一下
2024 01/09 14:59
84785009 
2024 01/09 19:50
老師您這邊核算的怎么樣了
小小霞老師 
2024 01/09 20:09
你好，最終你這邊繳納的稅金是多少呢？按理應(yīng)該是結(jié)平才對。
你根據(jù)你的增值稅明細賬和你繳納的增值稅金額核對下
月度終了，企業(yè)應(yīng)當將當月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。
對于當月應(yīng)交未交的增值稅(未交增值稅增加)：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
對于當月多交的增值稅(相當于未交增值稅減少)：
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅(減)
?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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