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實(shí)務(wù)
問題已解決
分公司幫總公司收款，借銀行存款，貸什么。總公司和分公司是一起做賬，然后單獨(dú)踢出來做賬。如，總公司預(yù)付款，借.預(yù)付賬款 1500 貸.銀行存款 1500 后來發(fā)生費(fèi)用和退回 借.管理費(fèi)用 1000 銀行存款 500 貸.預(yù)付賬款 1500。 請(qǐng)問分公司 借銀行存款500 貸方是什么
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同學(xué)你好，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款-總公司，或者預(yù)收賬款，或者主營業(yè)務(wù)收入。
01/13 11:30
84785009 
01/13 15:03
總公司，
借預(yù)付賬款_甲方1500
貸，銀行存款_總公司1500
發(fā)生時(shí)
借，管理費(fèi)用1000
銀行存款-分公司500
貸，預(yù)付賬款_甲方1500
分公司，
借銀行存款-分公司500
貸，應(yīng)付總公司，500。
那總公司和分公司應(yīng)收應(yīng)付對(duì)應(yīng)不上吧！
王雁鳴老師 
01/13 15:11
同學(xué)你好，發(fā)生時(shí)，借；管理費(fèi)用1000，銀行存款-分公司500，貸：預(yù)付賬款_甲方1500。分公司不需要做賬了。
84785009
01/13 15:24
分公司也要出一個(gè)報(bào)表，每個(gè)月是總公司全部做賬，然后分公司的發(fā)生內(nèi)容在單獨(dú)做一份賬目
王雁鳴老師
01/13 15:26
同學(xué)你好，如果這樣的話，總公司包括分公司的賬務(wù)了，分公司再單獨(dú)做一份，就按上面的分錄做，應(yīng)收應(yīng)付也就對(duì)不一了。
84785009
01/13 16:26
那月底總公司和分公司之前不就多了對(duì)應(yīng)不上的應(yīng)收應(yīng)付嗎？
王雁鳴老師
01/13 16:44
同學(xué)你好，是的，這個(gè)就不好對(duì)應(yīng)了。
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