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小規(guī)模納稅人怎么計提未交增值稅,會計分錄告知,城建稅及附加怎么計提,會計分錄告知

84784953| 提問時間:01/14 08:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如交稅 計提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
01/14 09:01
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