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問題已解決
因為交稅的時候不小心直接做到這兩個科目，沒有計提，導致現(xiàn)在應交稅費余額為負數(shù)，該怎么調整
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你好，你去看一下借方哪個余額比較大和這個沒有關系
01/25 15:41
84785011 
01/25 15:56
借方沒有，我是直接這兩個科目做的借方，貸方就是銀行存款
郭老師 
01/25 15:56
那你是多交了稅款嗎？你看一下你應該交多少稅款，然后賬上交了多少。
84785011
01/25 16:05
就是做了借：應交稅費，應交增值稅，已交稅金。貸：銀行存款
84785011
01/25 16:05
直接繳款的
郭老師
01/25 16:05
這個是當月繳納當月的，你們是多交了稅款的吧。
84785011
01/25 16:10
這是前幾個月做的了，沒有計提
84785011
01/25 16:10
沒有多繳納
84785011
01/25 16:10
這個是內賬，我只要把它平了就行
郭老師
01/25 16:11
借管理費用，
貸應交稅費、應交增值稅、已交稅金。
84785011
01/25 16:14
如果計提交稅正常的會計分錄是哪幾個啊老師
郭老師
01/25 16:22
借應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅貸銀行
正常的應該是這個
84785011
01/25 16:26
好的謝謝老師
郭老師
01/25 16:31
不用客氣，工作愉快。
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