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月底暫估了原材料，匯算清繳時(shí)沒(méi)有到票，除了紅沖這個(gè)暫估的原材料，成本那些要怎么做分錄

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：01/25 20:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
如果月底暫估了原材料，匯算清繳時(shí)沒(méi)有到票，除了紅沖這個(gè)暫估的原材料，還需要調(diào)整成本。具體分錄為：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或其他業(yè)務(wù)成本）-暫估成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款。
01/25 20:42
84785037
01/25 20:57
老師這個(gè)分錄是紅字嗎，我之前暫估了原材料，成本沒(méi)有暫估，都是直接結(jié)轉(zhuǎn)的，那要怎么弄
易 老師
01/25 20:57
同學(xué)您好，沖回暫估是用紅 字
84785037
01/25 21:01
我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有做二級(jí)暫估，需要回去改嗎
易 老師
01/25 21:02
同學(xué)您好，不要，沖回也保持一樣就行
84785037
01/25 21:10
好的，就是我做的這個(gè)沒(méi)到票的，之前怎么做，后面就怎么沖對(duì)嗎，還要不要做未分配利潤(rùn)的分錄
易 老師
01/25 21:12
同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的
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