問(wèn)題已解決

老師：商品入庫(kù)前期做了進(jìn)項(xiàng)稅額，但是沒有認(rèn)證，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：02/03 21:32
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 1.認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額后轉(zhuǎn)出：在進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證通過(guò)后，將“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目中的金額轉(zhuǎn)出至“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。
02/03 21:34
84784962
02/03 23:44
關(guān)鍵是科目余額表中沒有待認(rèn)證金額
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02/03 23:47
他全部：借：庫(kù)存商品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?因交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款 就記賬聯(lián)用掉了，當(dāng)前沒有認(rèn)證
84784962
02/03 23:47
我不知道怎么轉(zhuǎn)
王超老師
02/04 06:39
那你這個(gè)是新的業(yè)務(wù)，需要自行設(shè)置科目的
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