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老師去年付的保險費，這月剛把發(fā)票開出來，是不是匯算不用調(diào)整了？發(fā)票正常坐在今年可以嗎？去年分錄是借應(yīng)付賬款貸銀存，今年借費用貸應(yīng)付可以嗎？
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去年已經(jīng)做了費用的，可以正常抵扣，不需要調(diào)整。
02/19 13:55
郭老師 
02/19 13:55
今年借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款。
84785003 
02/19 14:00
老師，去年分錄里面沒有費用
郭老師
02/19 14:01
你好，納需要納稅調(diào)減。
84785003
02/19 14:07
老師，當時做的分錄是借應(yīng)付貸銀存，今年是不是正常做賬就可以了，只是匯算時候要調(diào)減？
郭老師
02/19 14:09
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，我也不知道你說的正常做賬是什么意思，反正做不了管理費用，然后匯算清繳的收入，納稅調(diào)減。
84785003
02/19 14:28
老師，就是說去年支付的車輛保險費當時分錄借應(yīng)付保險公司貸銀存，今年1月份開出來了，接著做借管理費用貸應(yīng)付保險公司，匯算時候調(diào)減就可以了是吧
郭老師
02/19 14:32
不是，你再看一下我上面寫的。
郭老師
02/19 14:32
做管理費用的話就別調(diào)了，然后抵扣2024年的就行了。
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