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老師,去年支付的款,今年取得發(fā)票,我想把費用做了去年可以抵扣,怎樣入賬,去年

84784953| 提問時間:03/05 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
去年做了嗎?沒有做的話借利潤分配,未分配利潤在預(yù)付賬款。
03/05 15:07
84784953
03/05 15:43
去年直接計入費用,貸方銀行存款
郭老師
03/05 15:46
借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤,這個是洪沖去年暫估的,然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款
84784953
03/05 15:49
老師,去年借方是費用,貸方是銀行存款
郭老師
03/05 15:51
你好,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,因為他做不了借銀行放款貸利潤分配未分配利潤,你沒有銀行回單,所以用一個往來科目來代替一下的,最后這個應(yīng)付賬款,一個借方一個貸方?jīng)]有余額。
84784953
03/05 16:12
老師,沒有應(yīng)付賬款呢,那借方應(yīng)付賬款,不是做了就有余額了嗎
郭老師
03/05 16:12
你好,沒有余額,你再看清楚一下,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款還有余額嗎?
郭老師
03/05 16:13
一個是借方,一個是貸方,我都提醒你了 所以用一個往來科目來代替一下的,最后這個應(yīng)付賬款,一個借方一個貸方?jīng)]有余額。已讀 2024-03-05 15:51
84784953
03/05 16:17
老師,我可以把發(fā)票直接附在去年憑證上嗎,1月份開具的發(fā)票
84784953
03/05 16:18
你說的分錄是全部都是做在今年嗎
郭老師
03/05 16:19
是的,對的,是這么做的。
84784953
03/05 16:20
老師,我可以把發(fā)票直接附在去年憑證上嗎,1月份開具的發(fā)票
郭老師
03/05 16:21
可以的,可以這么做的。
84784953
03/05 16:24
還有打印費幾萬元的,今年開具的發(fā)票,可以直接做在去年嗎
郭老師
03/05 16:25
你好,屬于去年的業(yè)務(wù)科研。
84784953
03/05 16:26
屬于的,只是今年開具的發(fā)票,還有去年開具了,被紅沖,今年重新開具了發(fā)票
郭老師
03/05 16:27
可以的,可以這么做的。
84784953
03/05 16:27
直接做在去年上嗎,發(fā)票是今年開具的,這種有風險嗎
郭老師
03/05 16:31
是的是的,沒有風險的。
84784953
03/05 16:32
今年開具的發(fā)票,發(fā)票直接附在去年,賬也做在去年嗎,老師
郭老師
03/05 16:33
是的,對的,是這么做的,可以的,你能補進去,能補可以補,補不了的話用利潤分配做到今年匯算清繳,納稅調(diào)減。
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