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老師，前期有一個離職員工未解除社保和住房公積金繳納，公司繳納后發(fā)現(xiàn)。做賬時只計提了個人部分未計提公司部分，現(xiàn)在員工補繳納了公司和個人部分，我收到錢怎么做賬？謝謝
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您好，員工補繳了是什么意思？
03/19 09:00
84784989 
03/19 09:02
就是他離職了，出納在繳納社保時給這個已經(jīng)離職的也繳納了，現(xiàn)在這個人給公司為他離職期間繳納社保和公積金費用，還給公司
東老師 
03/19 09:03
哦，公司付款，借其他應收款 貸銀行存款
個人付錢，借銀行存款 貸其他應收款
84784989
03/19 09:03
但前期計提的時候只計提了個人部分，沒有做公司部分的計提，現(xiàn)在他還給公司的錢就比前面計提的多
東老師
03/19 09:04
把個人計提的沖銷，再按照上面這么做。
84784989
03/19 09:05
個人計提的沖銷，剩下的可以做營業(yè)外收入嗎？
東老師
03/19 09:05
您說的剩下的指的是什么
84784989
03/19 09:06
因為他們前期的賬不是我在做，去年11月份我才接手，這個是11月份之前的遺留問題
東老師
03/19 09:06
哦，要是遺留的問題可以這么調(diào)整
84784989
03/19 09:06
?現(xiàn)在計提的其他應收款是300實際他付給公司的是500，這個200可以做營業(yè)外收入嗎？
東老師
03/19 09:08
可以記入到營業(yè)外收入
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