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老師，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費自動取數(shù)管理費用，銷售科目也有，填寫加上去，有個黃色感嘆號，說數(shù)據(jù)不符呢
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你好，你能不能截圖來看看？
03/21 13:57
84785027 
03/21 14:06
老師你看看
84785027
03/21 14:07
加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務(wù)招待費
宋生老師 
03/21 14:12
你好你利潤表里面的業(yè)務(wù)招待費有沒有寫？
84785027
03/21 14:12
利潤表只有管理費用業(yè)務(wù)招待費明細數(shù)據(jù)呢老師
84785027
03/21 14:13
銷售費用沒有業(yè)務(wù)招待費
宋生老師
03/21 14:15
你好，就是這兩個系統(tǒng)設(shè)置的不對應(yīng)。你只能去改一下利潤表。
84785027
03/21 14:20
這個不好吧老師，改了又跟之前申報的不一致了呢
84785027
03/21 14:23
其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票，都是我們的業(yè)務(wù)，只是這個員工是在另外一個公司買社保，，所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費了，按理來說，干的活是我們公司的，可以入賬到差旅費里面嗎，我改到差旅費里面去行不？這樣就不用改報表了呢
宋生老師
03/21 14:24
你好!查起來還是有風險了
宋生老師
03/21 14:25
你在報表填是可以填
84785027
03/21 14:27
老師匯算清繳表里面可以填寫，就是有黃色感嘆號，硬填這個數(shù)會不會有風險啊
宋生老師
03/21 14:29
你好！這種是有風險
84785027
03/21 14:35
那我怎么辦呢老師，這種情況怎么處理
84785027
03/21 14:36
這種情況應(yīng)該不是只有我一個吧，其他公司應(yīng)該也有
宋生老師
03/21 14:38
你好！是的。這種最好的辦法就是更正申報的利潤表
84785027
03/21 14:44
更正申報要扣分啊老師。更正就是把管理費用業(yè)務(wù)招待費加上這個數(shù)，然后把銷售費用減少這個數(shù)是嗎
宋生老師
03/21 14:50
你好！是的，就是這個意思
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