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付款給供應商后，供應商不開票，導致應付賬款余額有個負數。要怎么處理
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您好，即使沒有開發(fā)票也記入成本費用沖銷應付賬款，只是沒有取得發(fā)票不能稅前扣除
2024 03/26 21:41
84784961 
2024 03/26 21:43
以前會計只做了一筆，借應付賬款貸銀行存款，成本化處理，要怎么做分居
東老師 
2024 03/26 21:59
借庫存商品 貸應付賬款就成了
84784961
2024 03/26 22:06
然后再做一筆，借主營業(yè)務成本
貸庫存商品嗎
84784961
2024 03/26 22:09
實際情況是這樣的，因為不開票就用香港公司付款了。所以香港公司賬上應付賬款一直掛著。是2023年1月份付款的，現在才說要成本化沖掉。我剛到公司，也不知道之前有沒有入過庫存，是入了大陸公司，還是香港公司。所以，我目前要怎么去做
東老師
2024 03/27 05:36
目前您得查看一下看看是否入庫了，如果說是入庫了就按照上面這么做。
84784961
2024 03/27 06:25
就是不知道是不是入庫了，查不到是否已入庫。
東老師
2024 03/27 06:26
那一點痕跡都沒有嗎？錢付出去了到底干啥了，難道沒人知道嗎
84784961
2024 03/27 06:28
之前沒人留意，是21年的
東老師
2024 03/27 06:29
這個還是得問清楚了才能做
84784961
2024 03/27 06:31
就是問不清楚，因為以前的人都走光了，突然看到有負數，才發(fā)現這個賬沒平，所以請問怎么處理？
東老師
2024 03/27 06:39
只能是按照之前的做，記入成本費用
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