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問題已解決
您好，在跟供應商對賬的時候，由于單價錯誤，導致給供應商多算了300。已經(jīng)通知供應商開票了，但是我這邊還沒付款，請問可以怎么處理
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你好，發(fā)票收到了嗎？如果收到了的話，你可以紅沖的，然后再讓對方重新開，你們再付款。
2022 08/29 09:58
84784992 
2022 08/29 10:13
這里弄發(fā)票這些可能會很麻煩，這個供應商是個老客戶，我可以讓他下一期少開300嘛？
郭老師 
2022 08/29 10:14
你好，貨物是一樣的嗎？如果是一模一樣的才可以啊。
84784992
2022 08/29 10:15
因為紅沖的話，也很麻煩，總的結算金額比較大，這樣做法符合要求嗎？
郭老師
2022 08/29 10:18
你們以后銷售給他的是不是一模一樣的，如果是的話就可以
郭老師
2022 08/29 10:19
不是的話就不可以因為影響產(chǎn)品的成本。
84784992
2022 08/29 10:55
那比如說我下一期這個產(chǎn)品入庫金額只要大于300就可以嗎？您這里說的一模一樣是指產(chǎn)品名稱，和數(shù)量必須要和上一期相同嗎？同樣的這個產(chǎn)品，下一期入庫金額大于300，可以相當于是吧上一期的錢扣在這上面？這樣應該不會影響到產(chǎn)品成本吧？
郭老師
2022 08/29 10:56
你好，一模一樣的產(chǎn)品數(shù)量可以不一樣，你這樣做的話不影響你的產(chǎn)品成本，
84784992
2022 08/29 11:09
好的好的，就是我理解的那個意思是吧，反正只要下一期同樣的產(chǎn)品入庫金額超過了300，就不會影響總的成本是吧
郭老師
2022 08/29 11:15
是的是的，是這么做的。
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