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老師，2023.1.26的分錄 借在建工程 貸應(yīng)交-進項 貸應(yīng)付賬款， 現(xiàn)在沖建工程2萬。 借利潤分配-未分配利潤2萬 貸在建工程2萬 2023.12.16的分錄 借在建工程870 貸現(xiàn)金 改成 借管理費用 貸現(xiàn)金 這個可以嗎 需要做利潤分配-未分配利潤嗎 借利潤分配-未分配利潤870 貸在建工程870 還有一筆管理費2023.2月喲改在建 原分錄 借管理費用 貸現(xiàn)金 改成在建工程6500 貸利潤分配-未分配利潤6500 分錄正確嗎
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你好，你這個沖在建工程兩萬二三年1月份的，是什么原因需要充？
2024 04/03 13:20
84784975 
2024 04/03 13:25
憑證做錯了，2萬應(yīng)該是費用
84784975
2024 04/03 13:25
2024.1.31轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的
郭老師 
2024 04/03 13:26
23年12月份的這個費用屬于哪一年的，如果屬于2023年的話，可以直接做管理費用。
84784975
2024 04/03 13:28
所有的發(fā)票是2023年的，調(diào)整準備調(diào)整2024.1月份
84784975
2024 04/03 13:29
2024.1月31日轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的
郭老師
2024 04/03 13:29
好用利潤分配未分配利潤。
84784975
2024 04/03 13:34
老師，2023.1.26的分錄
借在建工程
貸應(yīng)交-進項
貸應(yīng)付賬款，
現(xiàn)在沖建工程2萬。
借利潤分配-未分配利潤2萬
貸在建工程2萬
2023.12.16的分錄
借在建工程870
貸現(xiàn)金
改成
借管理費用
貸現(xiàn)金 這個可以嗎
需要做利潤分配-未分配利潤嗎
借利潤分配-未分配利潤870
貸在建工程870
還有一筆管理費2023.2月喲改在建
原分錄 借管理費用
貸現(xiàn)金
改成在建工程6500
貸利潤分配-未分配利潤6500 分錄正確嗎
84784975
2024 04/03 13:34
多大金額用利潤分配-未分配利潤啊？跨期的都用利潤分配-未分配利潤？
84784975
2024 04/03 13:35
6500 870的也用利潤分配-未分配利潤嗎
郭老師
2024 04/03 13:36
好，你12月16號做了管理費用了沒有。
84784975
2024 04/03 13:40
2023.12.16的分錄
借在建工程870
貸現(xiàn)金 做的這個。改管理費用現(xiàn)在
84784975
2024 04/03 13:53
老師在嗎
郭老師
2024 04/03 13:57
其他的都不需要做，只需要做借利潤分配，未分配利潤待在建工程。
郭老師
2024 04/03 13:57
借利潤分配，未分配利潤
貸在建工程。
84784975
2024 04/03 14:14
上面的分錄都對嗎？這個870是因為跨期的所以也要利潤分配-未分配利潤對嗎老師
郭老師
2024 04/03 14:16
你好，這個是跨年才做的。
郭老師
2024 04/03 14:17
下面那個管理費用不要做了。
84784975
2024 04/03 19:36
借利潤分配-未分配利潤2萬
貸在建工程2萬
借利潤分配一未分配利潤870
貸在建工程870
借在建工程6500
貸利潤分配一未分配利潤6500
84784975
2024 04/03 19:36
老師我后來這么做的
郭老師
2024 04/03 19:40
你好可以的這么做的。
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