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老師好！小規(guī)模應(yīng)交增值稅減免稅額年底忘記轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬，要調(diào)以前年度，還是直接做到一月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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你好同學(xué)，應(yīng)在當(dāng)期，如果涉及以前年度的，應(yīng)調(diào)整以前年度。
04/06 18:13
84785034 
04/06 18:15
以前年度做到一月賬里嗎？那23年的年報要調(diào)么
84785034
04/06 18:15
小規(guī)模好像沒以前年度的個科目
立峰老師 
04/06 18:15
23年的調(diào)23年的。因為每季度末是否免稅就知道了。
84785034
04/06 18:18
就是當(dāng)時沒想到，忘記轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在12月資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)還有數(shù)，調(diào)12月的賬可以加進(jìn)去，但4季度的申報表改不了啦
84785034
04/06 18:19
這個可以做到一月賬里調(diào)以前年度，報23年年報是按哪個來報
立峰老師
04/06 18:20
這個可以做到一月賬里調(diào)以前年度，報23年年報是按哪個來報
答：這個可以做到一月賬里調(diào)以前年度，報23年年報作成正確的就可以。
84785034
04/06 18:59
好的，那年報報的財務(wù)報表是按12月的報表填，還是要把12月改報表報呢？
立峰老師
04/06 19:14
你好同學(xué)，按修改后的填
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