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稅務(wù)所通知我單位有一筆進項不能夠抵扣，要做一筆進項轉(zhuǎn)出，怎么做分錄

84784964| 提問時間：04/07 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出？這是哪一年的？
04/07 09:53
84784964
04/07 09:55
是前一年的，原因是對方?jīng)]有申報，公司是注銷狀態(tài)
郭老師
04/07 09:56
如果你們已經(jīng)支付了，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。這個成本匯算清繳的時候，納稅調(diào)增。
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