问题已解决
老師,比如我一個員工工資4000,個人承擔(dān)社保200,公司承擔(dān)400,實際員工拿到手3800,那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200,那我做賬是計提社保:借:其他應(yīng)收款-B 400,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 計提工資:借:其他應(yīng)收款-B 4000,貸:應(yīng)付工資4000 支付社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 其他應(yīng)收款-個人社保 200 貸:銀行存款 600, 支付工資: 借:應(yīng)付工資4000 貸:其他應(yīng)收款-個人社保200 銀行存款3800 這樣的話我和B公司其他應(yīng)收款是4400,個人的沒有減去,這是哪個步驟錯了
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答 阅读 266