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1月份才建賬，12月份工資1月份發(fā)放，12當(dāng)時沒建賬，也沒計提，發(fā)放賬務(wù)怎么處理，
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你好，放在一月份計提就行，和一月份一樣
04/16 16:42
84784983 
04/16 16:45
那這樣的話一季度的費用就是4個月的了，12月份，1月份2月份3月份
84784983
04/16 16:45
直接發(fā)放可以嗎
84784983
04/16 16:45
因為剛建賬
郭老師 
04/16 16:47
是的，對的，是這么做的。
84784983
04/16 16:49
直接不計提發(fā)放工資行嗎
郭老師
04/16 16:51
計提之后再支付，不可以不計提。
84784983
04/16 16:54
我的意思，這樣的話我的費用就是4個月的了怎么弄
郭老師
04/16 16:56
你好，借，利潤分配未分配利潤，貸，應(yīng)付職工薪酬工資。去年在做這個。
84784983
04/16 17:28
你說剛建賬的，12月份的計提分錄做利潤分配嗎
84784983
04/16 17:29
借應(yīng)付職工薪酬，貸哪一個
郭老師
04/16 17:29
對的，是的，是這么做的呀，你不是先做4個月的費用嗎？
84784983
04/17 13:52
無票收入怎么做憑證
郭老師
04/17 14:04
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
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