00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年報(bào)中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，我們職工薪酬沒有調(diào)整的用不用填這個(gè)表。我看上面有賬載金額和實(shí)際發(fā)生額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，沒有調(diào)整也需要把數(shù)據(jù)填寫上的
賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)貸方
實(shí)際發(fā)生額是本年累計(jì)累計(jì)借方
稅收金額是當(dāng)年工資實(shí)際的發(fā)放表的應(yīng)發(fā)工資金額，匯算前已發(fā)都算的
04/18 14:00
84785020 
04/18 14:04
那我貸方大于借方46500，因?yàn)楣べY是隔月發(fā)的，到2024年1月份發(fā)的，這個(gè)怎么填
高輝老師 
04/18 14:06
賬載金額和實(shí)際發(fā)放的是不變的，根據(jù)賬上填寫
高輝老師
04/18 14:06
稅收的金額包括24.1月發(fā)的12月的工資
高輝老師
04/18 14:06
也要減去23年1月發(fā)的22.12月的工資
84785020
04/18 14:10
老師，資產(chǎn)折舊攤銷這個(gè)表，固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額都怎么填？麻煩給我說(shuō)下，我感覺你說(shuō)的好清楚
高輝老師
04/18 14:26
資產(chǎn)折舊的賬載金額是科目表固定資產(chǎn)科目的余額
高輝老師
04/18 14:27
本年折舊是累計(jì)折舊的本年累計(jì)數(shù)。之后一行是全部從購(gòu)買固定資產(chǎn)到23年底的全部金額累計(jì)數(shù)
高輝老師
04/18 14:28
稅收的計(jì)稅基礎(chǔ)都是固定資產(chǎn)原價(jià)，固定資產(chǎn)科目的余額
高輝老師
04/18 14:29
賬載金額的資產(chǎn)原值 和稅收的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都是科目表固定資產(chǎn)科目的余額
高輝老師
04/18 14:31
本年折舊 和稅收折舊都是23年的累計(jì)折舊的本年發(fā)生額累計(jì)數(shù)。如果賬上用的折舊年限不一樣，稅收的需要按照最低年限計(jì)算，調(diào)整差異
高輝老師
04/18 14:32
賬載累計(jì)折舊就是從購(gòu)買固定資產(chǎn)到23年底的累計(jì)折舊的全部金額
高輝老師
04/18 14:32
看下面三個(gè)吧，對(duì)照著說(shuō)的
閱讀 3370
描述你的問題，直接向老師提問
884
意見反饋
