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老師這個2023年12月暫估的20000元，2024年3月開進來18275元費用，這個我做到2024年3月要怎么做？？小規(guī)模小企業(yè)準則？？？麻煩寫下分錄？？
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你好，這樣的，你做，借，其他應付款 貸，管理費用，金額就寫差額就可以的
04/23 11:50
84785040 
04/23 11:53
老師沒看是年前的，這么一充的話充著本月了呀。
王璐璐老師 
04/23 11:55
你好，借。其他應付款 貸，，利潤分配
84785040
04/23 11:56
不合適你不會嗎？？？
王璐璐老師
04/23 12:06
你好，一般企業(yè)是用以前年度損益科目調整，小企業(yè)會計準則，用利潤分配調整就可以的
王璐璐老師
04/23 12:07
金額寫暫估跟發(fā)票的差額就可以了
王璐璐老師
04/23 15:35
加油 等你的好評哦
84785040
04/23 15:41
跟沒問你一樣啊回答了什么，沒解決問題算了吧，看來還是不會
王璐璐老師
04/23 16:07
你好，如果是小企業(yè)會計準則，分錄寫借。其他應付款 貸，，利潤分配。這個是調整到之前年度，如果是調整到今年就是借，其他應付款 貸，管理費用
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