00:10:00
問題已解決
老師，麻煩看一下我這次會計分錄對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體什么業(yè)務補充一下。
04/28 15:06
84784970 
04/28 15:07
關于暫估一方面的
84784970
04/28 15:07
老師，如果這樣的話庫存商品就有余額，而且余額為負數(shù)，問題出在哪里了
玲老師 
04/28 15:08
對的這個暫估處理是正確的。
玲老師
04/28 15:08
先暫估回來發(fā)票吧暫估紅沖就等于沒有發(fā)生，再按發(fā)票入賬，你這個分錄對不是負數(shù)？
84784970
04/28 15:11
額，是的，剛看錯了，那您幫我看看之前會計做的對不
84784970
04/28 15:13
我是3月份接手的，現(xiàn)在來沖她之前的賬務
84784970
04/28 15:13
這是之前會計沖的以前的賬
玲老師
04/28 15:14
收到發(fā)票時把把暫估的紅沖再按發(fā)票入賬就行了。就是和你前面發(fā)圖那個是正確的。
84784970
04/28 15:18
老師，這是之前會計做的會計分錄，麻煩您幫我看看對不對
玲老師
04/28 15:18
不準確，因為回來發(fā)票他沒有紅沖暫估的，沒有看到這個分錄。
玲老師
04/28 15:19
再有主營業(yè)務成本那個不知道具體啥業(yè)務這個不好說。是采購商品的，那借方應該是庫存商品。
84784970
04/28 15:20
我翻看了她所有的會計憑證，就沒看到他紅沖的暫估憑證，她的賬里只有這兩步
玲老師
04/28 15:21
他這個分錄做的不準確。
84784970
04/28 15:21
之前會計暫估的會計分錄有暫估入賬的，借方為庫存商品，貸方，應付賬款暫估款。
玲老師
04/28 15:21
要是不紅沖只調整差額，那他出兩個往來科目也不對。
84784970
04/28 15:22
也有暫估入庫：借主營業(yè)務成本，貸應付賬款暫估款，她都把我搞暈了。
玲老師
04/28 15:23
你好這個處理不對。
閱讀 3058
描述你的問題，直接向老師提問
483
意見反饋
