問題已解決

老師您好！我公司屬于施工企業(yè)，長年都是跨地區(qū)施工。所以每次預(yù)交增值稅時都需要預(yù)交0.2%企業(yè)所得稅。預(yù)交企業(yè)所得稅時，會計分錄:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這就造成了應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目一直都是負數(shù)。匯算時實際我們沒有那么多的稅金，需要退稅。那我退稅時直接就做分錄借:銀行存款，貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。這樣對嗎？

84784984| 提問時間：04/29 10:27
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
你好，這樣是對的呢
04/29 10:32
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