問(wèn)題已解決

老師，年度匯算清繳應(yīng)納稅是負(fù)數(shù)，不想退稅怎么操作呀？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 11:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
05/16 12:00
郭老師
05/16 12:00
金額是應(yīng)退稅金額除以5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列
84785020
05/16 12:24
我之前交過(guò)所得稅，404.45，就是按這個(gè)數(shù)來(lái)計(jì)算吧？
郭老師
05/16 12:25
那你看一下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列有金額嗎？
84785020
05/16 12:30
按您說(shuō)的調(diào)整了，請(qǐng)問(wèn)適合什么邏輯，不明白原因
84785020
05/16 12:31
沒(méi)有了，是0
郭老師
05/16 12:33
你好，退稅/5%是利潤(rùn) 就是你有虧損的彌補(bǔ)虧損再加上虧損 第一步是因?yàn)槔麧?rùn)乘以5%等于繳納的稅款
84785020
05/16 12:39
好的謝謝老師
郭老師
05/16 12:42
不用客氣，工作愉快。
84785020
05/16 12:43
我看網(wǎng)上說(shuō)，不退稅下一年度繳稅填寫(xiě)多繳稅款抵交應(yīng)納稅款表，我們這樣調(diào)整了。就沒(méi)關(guān)系了吧
郭老師
05/16 12:43
你這個(gè)就不能再抵扣了。還有，現(xiàn)在不允許留底，你要么申請(qǐng)退稅，要么不退稅。
84785020
05/16 12:49
那平時(shí)我發(fā)燒進(jìn)項(xiàng)留底可以不？
郭老師
05/16 12:49
你說(shuō)的是留抵抵扣增值稅的吧？
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