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老師，我們這個(gè)月發(fā)現(xiàn)23年有筆收入分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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我22年有筆賬做錯(cuò)了，是費(fèi)用，但應(yīng)計(jì)入應(yīng)付，我當(dāng)時(shí)直接用現(xiàn)金付了，現(xiàn)在23年2月才用公戶付的，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？
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- 年末暫估成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10貸應(yīng)付賬款 暫估10 年初發(fā)票來了，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10 貸應(yīng)付賬款 暫估-10 借以前年度損益調(diào)整8 貸應(yīng)付賬款8 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 8貸以前年度損益調(diào)整8 另外一種處理分錄: 借 暫估成本10 貸應(yīng)付賬款10 年初發(fā)票來了紅沖 借應(yīng)付賬款 暫估10貸 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)10 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)8貸 應(yīng)付賬款8 兩種處理方式一樣嗎 21小时前
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