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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)期初調(diào)整的分錄對(duì)應(yīng)的期末調(diào)整，這個(gè)分錄和金額都是對(duì)的么，期末調(diào)整截圖中所有的分錄
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你好，根據(jù)你填充了黃色的那張表，期末調(diào)整分錄和金額都沒有問題
05/16 22:28
84784997 
05/17 08:33
老師，為啥都放在期末未分配利潤(rùn)和期初未分配利潤(rùn)呀
沈潔老師 
05/17 08:43
你好，審計(jì)調(diào)整后，要調(diào)整報(bào)表，又不能影響當(dāng)期利潤(rùn)，只能調(diào)年初和年末未分配利潤(rùn)
84784997
05/17 10:54
老師，你看期末調(diào)整第九項(xiàng)，補(bǔ)提盈余公積的金額是怎么算來的
沈潔老師
05/17 12:44
你好，盈余公積應(yīng)該是你上年的凈利潤(rùn)加上或是減去本期調(diào)整的，得出最終的凈利潤(rùn)，按10%計(jì)提盈余公積，再減去你們已經(jīng)計(jì)提過的，這是補(bǔ)提的部分，你的表上的數(shù)據(jù)不夠體現(xiàn)這個(gè)過程，但邏輯是這樣的
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