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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了3W，需要怎么處理（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）小規(guī)模納稅人
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具體的什么業(yè)務(wù)少計(jì)提了
2024 05/17 18:42
84784979 
2024 05/17 18:46
累計(jì)折舊
郭老師 
2024 05/17 18:47
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸累計(jì)折舊，有發(fā)票的，匯算清繳的時(shí)候，105080，這個(gè)表格里面稅收金額需要包含這個(gè)。
84784979
2024 05/17 19:02
賬載金額也是調(diào)整之后的嗎？年報(bào)里利潤(rùn)表和負(fù)債資產(chǎn)表要改嗎？第四季度的報(bào)表需要改嗎？納稅調(diào)整明細(xì)表要填嗎？
郭老師
2024 05/17 19:07
賬載金額是你賬上計(jì)提的折舊
不修改
不修改
不填寫
你填寫的105080，它會(huì)自動(dòng)取數(shù)。
84784979
2024 05/17 19:18
有些老師說(shuō)年報(bào)要調(diào)整，105080是按照調(diào)整之后的報(bào)，有點(diǎn)不懂了
郭老師
2024 05/17 19:21
你好，就是調(diào)整這一個(gè)表格，稅收金額里面增加。
84784979
2024 05/17 19:34
這個(gè)怎么填呢？3W金額算大嗎
郭老師
2024 05/17 19:39
第5列填寫的時(shí)候，把第二列加上3萬(wàn)
第一列填寫原值。
第二列填寫賬上折舊的金額。
第三列填寫從購(gòu)買到2023年截止的金額。
第四列填寫有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
第五列上面寫了，第8列填寫和第3列一樣的。
84784979
2024 05/17 19:44
3萬(wàn)的差額大碼，還是反結(jié)賬？
郭老師
2024 05/17 19:50
也不算大的，主要是你修改第四季度的太麻煩，你反結(jié)賬修改了你第四季度的進(jìn)去修改，然后今年第一季度的也得修改
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